打造内控体系“升级版”――国网江苏电力推进内控建设工作侧记

电力18讯：    
　　10月8日，国网江苏省电力公司组织13家地市公司、51家县公司近千名业务骨干，开展内控流程标准穿行测试和差异分析，整改可融合差异。这是该公司落实国家电网公司内控流程标准实施与应用工作要求的举措之一。

　　国网江苏电力扎实推进内部控制体系建设，取得了阶段性成果，在宣传培训、管理提升等方面更是亮点频出。

　　掀起学习热潮 强化人员培训

　　“你们加入‘风险管理与内部控制’微信群了吗？”国网江苏电力营销部徐金玲打开手机，向同事展示该公司微信群里的信息。“早就加入啦，每天发布的内控知识竞赛辅导题，我们都抢着做呢！”财务部员工陈琳琳说。

　　立体化、多元化内控宣贯方式是国网江苏电力的工作亮点之一。国网江苏电力以“书香苏电”为平台，举办了“企业风险管理与内部控制”主题读书月活动，开辟专栏推荐内控书籍，开展员工内控读书交流，把内控知识全面纳入员工文化建设。不仅如此，该公司还组建“风险管理与内部控制”微信群，每日定时发布内控知识，引导员工积极学习内控知识，掀起学习热潮。

　　国网江苏电力还开设内控宣传专栏，编制各类报告、通讯稿、宣传资料。截至8月底，该公司共完成11期工作简报、159期工作日报，印发《内部控制建设资料汇编》和《内部控制建设简明知识读本》，宣贯内控建设相关知识。

　　干事创业，人才是根本。在内控建设工作中，国网江苏电力借助国家电网公司总部业务组的专家和顾问，立足自身人才队伍挖潜，细致组织各个专业骨干人员全面参与内控体系建设工作。同时，在人才队伍构建中进行人才细分，对试点单位干部职工开展风险与内部控制知识宣传，对各个专业组专家开展内控风险矩阵与业务流程探讨，对内控建设骨干人员开展深入内控培训。

　　“我们组织了57场培训，对干部员工和业务骨干进行内控建设知识普遍宣贯和内控建设业务重点指导，通过在内控标准流程分析、测试工作中的磨合、锻炼，逐步建立国网江苏电力自己的内控建设人才队伍，为下一阶段全面推广内控建设工作提供强有力的支撑。”国网江苏电力内控办主任魏蓉说。

　　梳理“五大”流程 夯实内控基础

　　今年，国网江苏电力在2012年“三集五大”体系建设成果基础上进行深化完善，针对“五大”体系业务开展了大量的标准化和规范化工作。国网江苏电力率先实践，争当内控建设排头兵。

　　国网江苏电力以现有内控建设工作成果为基础，自主组织梳理“大运行”体系的电网调控流程和“大生产”体系的设备运检流程。此外，基于公司总部内控建设的相关技术规范和标准，该公司自上而下评估了电网调控、设备运检业务风险，分解落实了控制责任，构建了电网调控、设备运检流程相应的流程控制规范和岗位授权规范。

　　“国网江苏电力‘大运行’、‘大生产’体系标准控制流程的梳理和完善，进一步理清了流程环节，明确了职责和工作要求，为内控流程体系深化应用奠定了坚实基础，有力推动了‘五大’体系规范、和谐运转。”国网江苏电力总会计师刘岳华介绍说。

　　接下来，国网江苏电力将继续组织重点识别和分析管理流程中交叉环节，梳理管理流程中跨部门、跨层级、跨单位的关键步骤，确保内控体系全面覆盖“五大”体系业务流程。

　　借鉴先进经验 不断总结提升

　　国网江苏电力内控办组织建设骨干开展“头脑风暴”式主题会议，对内控建设成果采用“五级把关”，确保成果质量。无锡供电公司作为国网江苏电力的试点地市公司，组织专业组人员与咨询顾问开展“辩论”研讨。国网江苏电力在实践中摸索，不断总结工作经验，有力推动了内控体系建设的开展。

　　“国网江苏电力的内控建设不断吸收总结试点工作中的好做法、好经验，在这一过程中得到完善升华。”据国网江苏电力内控办副主任朱永彦介绍，国网江苏电力正在开展内控推广工作，立足于“试点单位先行融合”，即在试点单位探索可融合差异处理方法；规范于“省公司统一确立标准”，即由省公司各专业组统一整合可融合差异确立全省统一内控标准；实施于“省内逐级全面推广”，即在省公司层面统一推广后，在全省13个地市公司和51家县公司逐级推广，为随后省公司自行组织的内控工作督导和内部评价验收奠定基础。

　　不仅如此，国网江苏电力还积极与兄弟单位沟通，与国网山西电力开展结对共建。在吸收借鉴、提炼总结的基础上，国网江苏电力拓宽建设领域，在过程中提升完善经营管理水平。

　　下一步，国网江苏电力将继续贯彻国家电网公司的建设部署，在实施推广过程中尝试和探索新方法新机制，高标准、高质量完成内控标准流程的实施推广，保证国家电网公司内控建设成果在国网江苏电力能真正落地、切实可行。