新疆公司扎实推进廉洁风险防控工作

      新疆公司党组高度重视廉洁风险防控工作，将廉洁风险防控工作作为年度工作重点来抓，并取得了良好效果。
      集团公司廉洁风险防控交流推进会召开之后，新疆公司结合集团公司今年防腐倡廉建设工作会议精神，下发了《廉洁风险防控工作实施方案》（以下简称《方案》），对公司系统廉洁风险防控工作进行了全面安排部署。强调了廉洁风险防控对强化制度建设、规范权力运行、有效预防腐败等方面的重大意义，明确了公司廉洁风险防控工作的指导思想、组织领导、工作原则和方法步骤，并按照宣传发动、风险排查、编制手册和检查考核四个阶段扎实推进各项工作。一是采取多种手段，广泛开展风险排查。公司结合当前基建高峰期项目推进速度快、资金投入大的现实，按照《廉洁风险防控工作流程图》，采取静态查找和动态搜集相结合的办法，围绕重点岗位和关键环节，按照自己找、群众提、互相查、领导点、组织审的方式，重点对人财物管理、招标管理、合同管理、燃料管理等工作进行风险点排查。同时，深入基建单位和生产一线，靠前指挥风险排查，帮助个别基层单位解决排查不全面、有风险点遗漏等问题。目前，公司监审部已牵头组织对3个在建项目进行了全面风险排查，在招标管理、工程质量管理、经济签证、物资采购、工程结算和决算等全过程排查中，共排查出了58个风险点，确保了排查工作不留死角、不出盲点。经过精心部署和周密细致的排查，公司本部各部门初步查找出163个风险点，制定防控措施173项；各单位初步排查出367个风险点，制定防控措施609项。二是准确评估，明确了风险防控重点。针对排查出的廉洁风险点，新疆公司从风险发生的可能性和影响程度两个方面，进行了综合分析评估，评估出高等级风险132个、中等级风险162个、低等级风险236个。根据评估结果，对这些风险进行了归类，将基建工程、物资采购、资金管理和人力资源管理四个领域确定为高等级风险，作为公司廉洁风险防控的重点领域。将这些领域可能出现的问题、管理的重点环节和重点对象，也进行了归类，并有针对性地制定了防控措施。三是结合实际，制定了科学有效的风险防控措施。根据查找出的风险点和评估确定的防控重点领域，该公司首先对公司成立以来建立的所有制度进行了一次梳理和完善。围绕排查出的重点廉洁风险事项所对应的业务流程，对制度不完善、制度执行力有待提高等内部控制有缺陷的方面进行整改、修订和完善。通过查漏补缺，共新建和完善制度221个，进一步规范了公司决策权、财务权、物权和人事管理权。其次，对管理流程进行了重新设计和改进。结合公司燃料管理、物资采购、招标管理等关键环节效能监察和审计成果，对招标管理、合同管理、经济签证、工程结算、档案管理等不规范问题，重新进行了管理流程设计和改进，进一步规范了公司管理程序。第三，将年度风险管理纳入年度绩效考核。公司充分利用已有的监督检查手段，制定了《廉洁风险防控工作考核表》，将廉洁风险防范管理工作纳入到年度效能监察和党风廉政建设目标责任制考核范畴，以促进工作取得实效。
    为了确保廉洁风险防控各阶段目标任务完成，加强沟通协调，及时解决工作中存在的问题，做到务求实效、务期必成，该公司监审部每周对廉洁风险防控工作进行督促检查；对没有严格按照时间、质量要求完成规定任务的部门和单位，在周例会上进行通报。公司领导每月听取监审部廉洁风险防控工作督查汇报，及时跟踪了解工作进度并适时召开专题推进会。目前，该公司廉洁风险防控各项工作正按照集团的统一部署，稳步向前推进。