大唐吉林发电公司内控体系建设全面推进
本网讯 作为集团公司内控体系建设工作的二级和三级试点单位,大唐吉林发电公司及所属长春第三热电厂全方位开展了内部控制评价和体系建设工作,促进了企业持续健康发展。
该公司自2015年8月启动内部控制体系建设工作以来,依据内控体系建设实施方案制定了《内控体系建设工作计划表》,从所属单位抽调的综合素质高、专业覆盖面大的人员组成项目组,全职全身心投入体系建设工作;倒排工期,明确阶段工作目标,严控工作节点和质量。于2015年12月30日,该公司及所属长春第三热电厂完成了《内部控制诊断报告》和《内部控制手册》。
该公司内控体系建设工作依据《企业内部控制基本规范》《内部控制应用指引》以及《电力行业内部控制操作指南》的要求,以梳理制度和流程为出发点,将内控机制与日常经营管理对接。内部控制框架分为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五部分,覆盖了战略规划及计划、人力资源、社会责任、三重一大、生产、工程、投资、燃料、物资、财务、合同、招投标、监察审计、信息及企业文化等管理领域。针对业务流程关键环节,该公司提出内部控制标准和要求,引导各级责任主体规范有序开展业务活动,规范管理,提升风险防控能力,达到降低风险损失提升效益的目的。
目前,吉林公司和长春第三热电厂《内部控制手册》已进入试运行阶段。该公司将在执行过程中将持续进行完善和修改,提高适用性,引导企业所属员工由“要我防范”向“我要防范”转变,树立“风险无处不在,有控则强、无控则弱、失控则乱”的管理理念,让遵守制度成为一种习惯,为实现企业管理和效益双提升,促进企业健康可持续发展作出贡献。
另悉,该公司所属各单位全程参与了内控体系建设工作,完成了本企业内控流程基本框架和内控手册编制初稿,为进一步开展内控体系建设夯实了基础。
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