河南公司沁阳分公司四措并举规范内部管理

　　今年以来，沁阳分公司紧紧围绕创建“廉洁工程”和“三示范一金奖”的工程建设目标，认真开展审计内控工作，充分发挥审计内控的监督服务功能，出实招，求实效，四措并举，着力全面提升管理水平。

　　该公司今年实现监审分离，成立了专职机构审计内控中心，配备专职人员，分专业进行管理，在5月份制订了公司《审计与风险管理委员会工作制度》、《内部审计办法》等5项制度，圆满完成了全年的制度修订任务，确保审计内控工作有章可循、有据可依。圆满完成了各类审计发现问题整改落实及报告等相关工作。结合各类审计发现问题，及时组织召开审计发现问题及整改情况通报会，通过“审计整改月”、整改周报等形式督办责任部门整改，整改成效较为理想。截至12月初，前两次工程跟踪审计提出问题已基本整改到位，整改成效得到了河南公司及跟踪审计单位的认可。

　　该公司通过创新工作思路，将“事后审计”延伸至“事前咨询”，要求跟踪审计机构提供现场指导，提高了工程建设项目管理的规范性，加强了工程建设、招投标、结算付款、物资管理等重点领域的风险防范。查该公司定期开展专项审计、内控和风险管理工作，完成了季度财务收支审计、工程签证审计、银行账户审计专项调查、应收款项专项评价、库存物资专项评价、职工医院专项评价及安全管理专项评价等工作。为公司堵塞管理漏洞，加强应收款项管理、完善物资管理流程，强化现场施工安全管控，健全管理机制，奠定了坚实基础。审计部门严格贯彻“全覆盖、零容忍、严考核”的原则，提高审计内控工作质量，加强过程监督，深化成果运用，多角度、多层面、多关联地发现分析解决问题，有效规避廉政风险，为公司的健康发展保驾护航。