国电燃料公司严格合同审核防范重点领域廉洁风险

　　为了深入贯彻落实集团公司关于中央专项巡视反馈意见整改的要求，防范风险，堵塞漏洞，国电燃料公司坚持问题导向，从去年开始，通过建立经营合同上报审核制度，明确建立与业务流程相匹配的“嵌入式廉洁风险防控机制”，从市场风险、运营风险、资金风险、法律风险入手，设立管控“红线”，实行“一平台三把关四审核”，从源头上严控重点领域廉洁风险。
“一平台”，就是充分发挥公司信息化管理系统管控作用，所有合同审核均通过公司供应链管理系统审核，用信息化技术手段实现煤炭经营合同、验收、结算、收付款等业务自动化管控，做到管理共享，工作联动，建立高效、透明、统一的工作机制，实现权力运行流程透明，阳光公开。
“三把关”，即由公司业务部门、财务部门、法律部门共同把关，业务部门主要从合同内容的合规性、合同签订的程序性以及市场预期的风险可控性等环节入手严控经营风险；财务部门主要从资金支付期限、保证金以及预付赊销等环节严控资金风险；法律部门主要从合同违约赔付等环节严控法律风险。
“四审核”，即审核所属单位交易方式是否合规，加强合同规范与完整性及总体风险的评估与防控；审核“三重一大”决策会议纪要，主要包括与合同相关的内部决策性文件等；审核律师文书，由公司聘请的内外部律师出具法律意见书；审核合同预期收益测算表，通过加强利润分析与测算，确保每笔业务、每项经营有利润无风险，实现风险和效益双可控。
截至目前，该公司共审核所属单位上报煤炭经营和运输合同4103份，因合同内容不符合制度要求、决策程序违规以及风险不可控等问题退回合同775份，进一步强化了公司对所属单位经营管控，有效堵塞了重点领域管理漏洞，增强了员工依法合规经营意识，有力地推动了公司提质增效、健康发展。（柳尚东 李立波）