华电湖北公司：内控流程化改造，助企业效益再提升

电力18讯：    
　　强化内部控制，是推动企业管理变革，实现强基固本、提升效率、防范风险的重要途径，是确保企业战略目标实现的重要措施。按照集团公司内部控制与全面风险管理体系建设的部署和要求，华电湖北公司围绕提升企业经营管理水平和风险防范能力的工作目标，经过一年多的摸索实践，两家内控流程化改造试点单位成效明显。

　　“我们公司根据流程化管控的理念，以原有的标准流程为蓝本，将分散化、平面化的制度编制成了科学的、全面的、配套衔接的标准化流程文件共281个，并选取燃料厂内管理、资金预算管理等重点难点流程为样板，以点带面，逐步推广到资产管理、战略管理、投资并购管理、人力资源管理等核心业务，形成一整套完备的内控体系。”在湖北公司最近一次的内控流程管理推进会上，其所属单位襄阳公司负责人娓娓道来。

　　西塞山公司作为一家中外合作（资）企业，在推进内控流程化改造过程中，针对企业法人治理结构略有不同、“三会”权责存在一定差异的实际，以提升企业经营管理水平和风险防范能力为宗旨，认真梳理生产经营管理活动中的风险点，不断优化主要业务管理流程，逐步建设完善内部控制与全面风险管理体系。新编风险数据库41个，涉及约800个风险点；制作业务流程图24大类，79个业务子流程；编制管理业务流程控制手册及内部控制评价手册，修订工作标准和管理标准31项。与此同时，该公司对内控流程化的执行情况进行抽查、考核、信息反馈、持续改进，实现PDCA循环。

　　两家试点单位先行先试、双管齐下，探索出一套企业风险管控的新模式。在此基础上，以点带面，全面辐射，帮助区域乃至集团公司系统非试点单位加快自身内控体系建设步伐，展现后发优势，迎头赶上，形成全员、全过程的内部控制机制，实现内部流程化改造工作共同进步、共同提升目标，不断提升企业科学管理水平。

　　湖北公司积极探索推行内控流程化改造，不断创新风险管控模式，构建完善以流程为核心的内部控制与全面风险管理机制，有力促进了公司整体管理水平提升。一季度，湖北公司持续保持良好的工作业绩和发展态势，生产经营指标综合排名在集团公司位列第二。